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Inv 11 in 1s 8.2 dove trovarlo. Consideriamo correttamente le spese future

Ad esempio, abbiamo acquistato il programma 1C:ERP. Questo programma ci consentirà di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti (spedizionieri, tecnici, magazzinieri). Pertanto, non dovremo successivamente aumentare il nostro personale. Saremo inoltre in grado di ottimizzare i costi di produzione e il carico di lavoro dei laboratori di produzione. Il programma ci consentirà anche di pianificare correttamente, il che influirà sicuramente positivamente sulle entrate dell’azienda.

Le spese per l'acquisto di software possono essere classificate come spese differite ai sensi del secondo comma del paragrafo 39 della PBU 14/2007.

Le spese differite possono essere ammortizzate giornalmente, mensilmente, in una somma forfettaria e in qualsiasi altro modo a tua discrezione.

Il primo passo è aggiungere il nostro acquisto del programma a 1C 8.3. Per fare ciò, aprire la directory "Spese future". Si trova nella sezione "Directory".

Indicheremo “Programma 1C:ERP” come nome. Nei campi “Tipo per NU” e “Tipo di bene in bilancio” lasceremo i valori predefiniti. Nel campo “Importo” indichiamo il costo del programma che abbiamo acquistato – 360.000 rubli.

Riconosceremo le spese mese per mese durante tutto l'anno, a partire dalla data corrente. Come voce di costo in questo esempio, è più corretto indicare il conto 26 - "Spese aziendali generali". La voce di costo sarà “Altre spese”.

Non c'è niente di difficile nel compilare questa directory. Fare clic sul pulsante “Salva e chiudi”.

Ricevuta di spese differite

Elaboreremo l'acquisto del programma 1C:ERP attraverso il documento “Ricevuta (atti fatture”). Si trova nel menu "Acquisti".

Nel modulo dell'elenco dei documenti che si apre, fare clic sul pulsante "Ricevuta" e selezionare la voce "Servizi (atto)".

Non descriveremo in dettaglio come compilare l'intestazione del documento. Puoi leggere questo argomento in. La controparte sarà 1C-RARUS SMB MOSCOW LLC.

Diamo uno sguardo più da vicino alla parte tabellare. Aggiungi una riga e seleziona il servizio appropriato dalla directory. Se non l'hai ancora creato, crealo. Successivamente, nella sezione tabellare, indicare la quantità e il prezzo. Per mantenere l’esempio semplice, non pagheremo l’IVA.

La cosa più importante per una corretta contabilità dell'acquisto di un programma 1C è impostare correttamente i conti contabili. Seguire il collegamento ipertestuale nella colonna corrispondente della tabella.

Nella finestra delle impostazioni che si apre, specifica 97.21 come conti contabili e fiscali. Nei campi “Spese future”, seleziona l'elemento della directory con lo stesso nome che abbiamo creato in precedenza. La ripartizione dei costi è facoltativa, ma la compileremo comunque. Ulteriori analisi non ci danneggeranno.

Successivamente, fai clic sul pulsante "OK" e pubblica il documento. L'immagine sottostante mostra i movimenti del documento di ricevuta generato. Come puoi vedere, nelle registrazioni sono stati sostituiti non solo gli account di cui abbiamo bisogno, ma anche i sottoconti.

Cancellazione delle spese differite

Cancellazione di RBP in 1C 8.3 La contabilità viene effettuata alla fine del mese. In questo esempio, l'importo di acquisto del programma classificato come spese differite dovrebbe essere ammortizzato mensilmente durante l'anno.

Ai fini del nostro compito, non prenderemo in considerazione tutte le operazioni eseguite dall'elaborazione di fine mese. Saremo interessati solo alla voce “Storno spese differite”.

Questa transazione verrà visualizzata nell'assistente di chiusura del mese solo quando sono presenti spese destinate ad essere cancellate nel mese corrente. Quando abbiamo creato l'elemento della directory "Spese future" all'inizio, abbiamo indicato l'inizio del periodo di ammortamento – 21/07/2017. Di conseguenza, l'operazione di cancellazione dei risconti attivi si concretizzerà solo alla chiusura del mese di luglio 2017.

I movimenti generati si riflettono nella figura seguente. Nel primo mese, luglio, è stato stornato un importo inferiore poiché abbiamo effettuato l'acquisto solo il 21. Tutte le spese verranno ammortizzate entro un anno.

Quindi inseriremo: “Dominio nella zona “ru””.

Ai fini della contabilità fiscale indicheremo “Altro”.
Tipologia di attività in bilancio: “Altre rimanenze correnti”.
Campo "Importo": è indicato a solo scopo informativo. L'importo da stralciare viene calcolato secondo l'algoritmo di seguito indicato e sulla base dell'importo residuo da stralciare secondo i dati contabili. Indicheremo qui l'importo per l'acquisto del dominio: 2600 rubli. in un anno.
Nei parametri di cancellazione indicheremo la frequenza. Ad esempio, "Per mese".
Supponiamo che il conto dei costi sia 26.
Voce di costo – “Altre spese”.
Non resta che indicare il periodo per il quale le spese dovranno essere completamente ammortizzate. Diciamo che prevediamo di lanciare e rendere popolare il nostro sito web in 4 mesi.

Riflessione delle spese future nella contabilità 1C 8,3 (3,0)

Per avviare l'assistente, fare clic sul pulsante Esegui chiusura mese, dopodiché il programma 1C Accounting 3.0 (8.3) esegue in sequenza tutte le operazioni necessarie per chiudere il mese: Se vengono rilevati errori nella contabilità, il programma 1C 8.3 emetterà un messaggio informativo sul contenuto dell'errore e sul documento in cui viene eseguito: anche un modo per aprire rapidamente un documento e correggerlo: vengono discussi gli errori tipici in 1C 8.3 Contabilità 3.0, come trovarli e correggerli durante la procedura di chiusura di fine mese nel nostro articolo. Dopo aver corretto gli errori contabili, è necessario chiudere nuovamente il mese in 1C 8.3.

Inventario spese differite inv-11 per bp 3,0

Età: 32 anni
Esperienza 1C: 8 anni

Contatti Mostra Configurazione: Enterprise Accounting 3.0 Versione piattaforma: 8.3 Costo, rub: Gratuito Elaborazione file: Scarica Report “Modulo unificato INV-11 per inventario delle spese differite”, configurazione “Enterprise Accounting ed.

Inventario delle spese differite inv-11

È più conveniente renderlo breve e informativo, in modo che sia più semplice utilizzare la ricerca rapida nel programma. E il nome completo è il nome dell'articolo dal documento di ricevuta.
Entrambi questi nomi possono coincidere (quindi selezionare il nome dal documento di ricevuta): è molto importante per l'integrità della contabilità in 1C 8.3 Contabilità 3.0 creare una scheda per un tipo di articolo. Ecco perché, quando si crea una nuova tipologia di prodotto/servizio, è più corretto utilizzare nomi standard/consolidati o accettati in azienda.
Inoltre, si dovrebbe prestare particolare attenzione a un parametro come Tipo di articolo, poiché è questo che viene utilizzato per impostare le registrazioni contabili automatizzate in 1C 8.3 e per riflettere correttamente beni, lavori o servizi acquistati/venduti nella contabilità: Dopo aver compilato il scheda articolo, salvare i dati e trasferirli nel documento, fare clic sul pulsante Salva e chiudi.

Spese differite nella contabilità 1s 8.3

1 Per quale motivo sono contabilizzate le spese differite in 1C 8.3
2 Dove si riflettono le spese differite in 1C 8.3
3 Come riflettere le spese differite in 1C 8.3 - passo dopo passo
- 3.1 Passaggio 1
- 3.2 Passaggio 2
- 3.3 Passaggio 3
- 3.4 Passaggio 4
- 3.5 Passaggio 5
- 3.6 Passaggio 6
- 3.7 Passaggio 7
- 3.8 Passaggio 8
4 Cancellazione di spese differite in 1C 8.3
- 4.1 Aiuto-calcolo della cancellazione delle spese differite in 1C 8.3
5 Quadro normativo

In quale conto sono contabilizzate le spese differite in 1C 8.3? Tutte le spese differite sono contabilizzate nel conto 97 secondo le istruzioni per l'utilizzo del piano dei conti.

Inventario 8.x di RBP

Corsi 1C 8.3 e 8.2 » Formazione 1C Contabilità 3.0 (8.3) » Chiusura del mese » Spese differite in 1C 8.3 Le spese differite (di seguito denominate FPR) sono spese sostenute nel periodo corrente e si riferiscono a periodi di riferimento futuri. Studiamo passo dopo passo, utilizzando un esempio, come registrare le spese differite in 1C 8.3 Contabilità 3.0.

Cosa sono le spese differite? Ad esempio, l'acquisizione di software in cui non vengono trasferiti i diritti esclusivi dell'organizzazione (programmi 1C, Consultant Plus, Garant, ecc.).

Sviluppi per 1c

Questo può essere fatto in diversi modi:

Trascina ciascuna carta RBP nel gruppo tenendo premuto il cursore sinistro del mouse:

Selezionando più carte con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Ctrl e trascinandole nel gruppo richiesto:

Selezionando più carte con il tasto sinistro del mouse tenendo premuto il tasto Ctrl, richiamando il menu contestuale, selezionare Sposta nel gruppo e selezionare il gruppo richiesto:

Selezioniamo un gruppo di spese future: Passo 3 Dopo questa operazione, è meglio cambiare la modalità di visualizzazione della directory in Visualizzazione ad albero in modo da poter vedere il BPO nel gruppo Software e altre schede BPO: La composizione del gruppo Il software si riflette: O altre carte BPO: Passaggio 4 Successivamente, crea una nuova carta di spese future in 1C 8.3: inserisci i dati nel campo Nome e gruppo: Successivamente, iniziamo a compilare la carta BPO.

Spese future in 1 secondo 8.3

Possiamo vedere le stesse informazioni nel programma 1C 8.3: Vai alla descrizione del conto: In 1C 8.3 viene visualizzata la descrizione del conto: Dove le spese differite si riflettono in 1C 8.3 Nel programma 1C 8.3 Contabilità 3.0, è stato creato uno speciale libro di consultazione per riflettere determinati BPO: in questo libro di consultazione sono archiviate le schede dei BPO già creati e c'è anche l'opportunità di:

Creare un nuovo tipo di RBP;
Raggruppare le carte esistenti in “cartelle” (gruppi);
Oppure trova l'RBP richiesto:

Come riflettere le spese differite in 1C 8.3 - passo dopo passo Passo 1 Ad esempio, creiamo una carta di questo tipo di BBP come "Programma di contabilità aziendale di base 1C" e inseriamola insieme ad altri prodotti software nel gruppo Software. Per fare ciò creeremo il gruppo Software: Passo 2 Successivamente trasferiremo i BPO già presenti nell'elenco in questo gruppo.

Spese future in 1s 8.3, inventario, cancellazione, contabilità

Per fare ciò, nel documento di ricevuta, fare clic sul pulsante Aggiungi e compilare la scheda articolo che si apre: Il nome dell'articolo nel programma 1C 8.3 viene utilizzato per la ricerca di beni/servizi. È più conveniente renderlo breve e informativo, in modo che sia più semplice utilizzare la ricerca rapida nel programma.

E il nome completo è il nome dell'articolo dal documento di ricevuta. Entrambi questi nomi possono coincidere (quindi selezionare il nome dal documento di ricevuta): è molto importante per l'integrità della contabilità in 1C 8.3 Contabilità 3.0 creare una scheda per un tipo di articolo.
Ecco perché, quando si crea una nuova tipologia di prodotto/servizio, è più corretto utilizzare nomi standard/consolidati o accettati in azienda.

Inventario spese differite inv-11 per bp 3,0

Nei campi “Spese future”, seleziona l'elemento della directory con lo stesso nome che abbiamo creato in precedenza. La ripartizione dei costi è facoltativa, ma la compileremo comunque.

Ulteriori analisi non ci danneggeranno. Successivamente, fai clic sul pulsante "OK" e pubblica il documento. L'immagine sottostante mostra i movimenti del documento di ricevuta generato.

Importante

Come puoi vedere, nelle registrazioni sono stati sostituiti non solo gli account di cui abbiamo bisogno, ma anche i sottoconti. Cancellazione delle spese differite Cancellazione di RBP in 1C 8.3 La contabilità viene effettuata alla fine del mese.

In questo esempio, l'importo di acquisto del programma classificato come spese differite dovrebbe essere ammortizzato mensilmente durante l'anno.

Riflessione delle spese future nella contabilità 1C 8,3 (3,0)

Le spese differite nella Contabilità 1C 8.3 indicano quelle spese che abbiamo sostenuto negli ultimi periodi o nei periodi di riferimento, ma saranno incluse nel costo di beni o servizi che produciamo in futuro. In poche parole, l'abbiamo acquistato ora e avremo entrate in futuro. Ad esempio, abbiamo acquistato il programma 1C:ERP. Questo programma ci consentirà di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti (spedizionieri, tecnici, magazzinieri). Pertanto, non dovremo successivamente aumentare il nostro personale.
Saremo inoltre in grado di ottimizzare i costi di produzione e il carico di lavoro dei laboratori di produzione. Il programma ci consentirà anche di pianificare correttamente, il che influirà sicuramente positivamente sulle entrate dell’azienda.
Le spese per l'acquisto di software possono essere classificate come spese differite ai sensi del secondo comma del paragrafo 39 della PBU 14/2007.

Inventario delle spese differite inv-11

Brevi istruzioni per collegare un report Per collegare un report è necessario utilizzare il comando “Stampa moduli, report ed elaborazioni” - “Report aggiuntivi ed elaborazioni” nella sezione “Amministrazione” del pannello di navigazione. Successivamente, sotto forma di un elenco di report ed elaborazioni aggiuntivi, utilizzare il pulsante "Crea".

Attenzione

Si aprirà un modulo di registrazione con una finestra di dialogo per la selezione di un file di report esterno. Seleziona un file. Quindi è necessario specificare le sezioni in cui sarà disponibile il rapporto.

Nella colonna "Accesso rapido", indica gli utenti che necessitano di questo rapporto. Infine, fai clic sul pulsante “Salva e chiudi”. Dopo la registrazione è possibile avviare il report selezionando il comando<Выбранный — «Отчеты» — «Дополнительные отчеты».

Spese differite nella contabilità 1s 8.3

Indicheremo la data di inizio della cancellazione e la data di fine di conseguenza. Ottieni 267 lezioni video su 1C gratuitamente:

Video tutorial gratuito su 1C Accounting 8.3 e 8.2;
Tutorial sulla nuova versione di 1C ZUP 3.0;
Buon corso sulla gestione commerciale 1C 11.

Ora puoi fare clic sul pulsante "Registra e chiudi" e procedere alla registrazione della contabilità delle spese differite: Registrazione delle spese differite in 1C 8.3 Effettuiamo la registrazione utilizzando il documento "Ricevuta di beni e servizi" nella scheda "Servizi". Vai al menu "Acquisti", quindi fai clic sul collegamento "Ricevuta di beni e servizi".

Fare clic sul pulsante “Ricevuta” e selezionare “Ricezione servizi”. Compiliamo l'intestazione del documento come al solito al momento del ricovero (descritto più di una volta).

Non dovrebbero esserci domande qui. Passiamo alla compilazione della parte tabellare. Aggiungiamo una nuova riga, selezioniamo un articolo, indichiamo la quantità e l'importo.

Inventario 8.x di RBP

Le spese differite possono essere ammortizzate giornalmente, mensilmente, in una somma forfettaria e in qualsiasi altro modo a tua discrezione. Contenuto

1 Elenco “Spese differite”
2 Ricevuta di spese differite
3 Storno spese differite

Directory “Spese future” Il primo passo è aggiungere il nostro acquisto del programma a 1C 8.3.

Per fare ciò, aprire la directory "Spese future". Si trova nella sezione "Directory". Indicheremo “Programma 1C:ERP” come nome. Nei campi “Tipo per NU” e “Tipo di bene in bilancio” lasceremo i valori predefiniti. Nel campo “Importo” indichiamo il costo del programma che abbiamo acquistato – 360.000 rubli. Riconosceremo le spese mese per mese durante tutto l'anno, a partire dalla data corrente. Come voce di costo in questo esempio, è più corretto indicare il conto 26 - "Spese aziendali generali".

Spese future in 1 secondo 8.3

Guarda il servizio in 1C 8.2 (8.3) nella nostra video lezione: Passaggio 7 Nel documento Ricevuta di servizi: atto, vediamo l'RBP acquistato, indichiamo la sua quantità. E per riflettere correttamente il prezzo, dovresti prestare attenzione all'angolo in alto a destra del documento: a seconda del documento di ricevuta a portata di mano (il prezzo è "IVA inclusa", o "IVA senza, o "IVA inclusa") e dipende dalla scelta:

Se il prezzo della GWS acquistata nel documento è già indicato con IVA, è necessario selezionare l'IVA nell'importo nei parametri Prezzi documento in modo che il programma 1C 8.3 non riaddebiti l'IVA sul costo della GWS.
Se nel documento in entrata i prezzi sono indicati senza IVA, ma il fornitore e la tua organizzazione sono contribuenti IVA, è necessario selezionare l'IVA in alto in modo che il programma 1C 8.3 addebiti automaticamente l'IVA sul costo di beni e servizi.
Se acquistiamo beni senza IVA, non è necessario andare al documento Prezzi.

La cancellazione delle spese differite viene effettuata in tre modi:

mensilmente, entro un determinato intervallo di date;
giornaliero (ovvero i giorni di calendario), entro un determinato intervallo di date;
in modo arbitrario (speciale). Di norma, ciò significa una cancellazione una tantum.

Queste impostazioni sono specificate nel libro di consultazione con lo stesso nome "Spese future". Iniziamo la nostra conoscenza tenendo conto delle spese future con questo libro di consultazione e compilandolo. Inserimento di un nuovo oggetto e impostazione dello storno delle spese future Andiamo alla rubrica. Andiamo al menu "Elenchi", quindi al sottomenu "Spese differite". Nell'elenco degli elementi della directory, fare clic sul pulsante "Crea". Si aprirà il modulo di configurazione. Compiliamo i seguenti dettagli del modulo 1C:

Nome. Diciamo che abbiamo acquistato un dominio nella zona “ru”.

Quindi inseriremo: “Dominio nella zona “ru””.

Ai fini della contabilità fiscale indicheremo “Altro”.
Tipologia di attività in bilancio: “Altre rimanenze correnti”.
Campo "Importo": è indicato a solo scopo informativo. L'importo da stralciare viene calcolato secondo l'algoritmo di seguito indicato e sulla base dell'importo residuo da stralciare secondo i dati contabili.
Indicheremo qui l'importo per l'acquisto del dominio: 2600 rubli. in un anno.
Nei parametri di cancellazione indicheremo la frequenza. Ad esempio, "Per mese".
Supponiamo che il conto dei costi sia 26.
Voce di costo – “Altre spese”.
Non resta che indicare il periodo per il quale le spese dovranno essere completamente ammortizzate. Diciamo che prevediamo di lanciare e rendere popolare il nostro sito web in 4 mesi.

Come compilare correttamente il modulo INV-11 per ciascuna colonna? 4 = importo iniziale di RBP;Gr. 7 = gr. 4/gr. 6 = gr. 11;Gr. 8 = cancellato da RBP prima del 1 gennaio dell'anno in corso, vale a dire importo del RBP cancellato per il 2015; Gr. 9 = gr. 4 - gr. 8;Gr. 10 = gr. 8/gr. 7;Gr. 12 = gr. 11 gr. 10 (numero di mesi: pieni o incompleti); gr. 13 = gr. 4 - gr. 8 = gr. 9

Non ci sono istruzioni dettagliate per la compilazione del modulo INV-11.

Colonna 4=RBP;

Nella colonna 5 - se le spese sono una tantum, è indicata la data delle spese effettive;

gr. 7 = gr.4/gr.6 x gr.10;

gr. 8 = Gr.7 = se l'inventario per il 2015 viene cancellato dal RBP prima del 1 gennaio dell'anno in corso, vale a dire l’importo dei RBP cancellati per il 2015.

gr. 9 = gr. 4 - gr. 8;

gr. 10 è il numero di mesi dalla data in cui sono state sostenute le spese (Sbagliato -8 / gr. 7;)

Ad esempio, la data di RBP secondo gr. 5 -01.0 8 .2015 , inventario per il 2015 (ovvero, la data dell'inventario era 2016), quindi gr.10 = 12- 7 =5,

Se la data del PSR secondo gr. 5 -01.0 4 .2014 , inv. per 201 5 g., poi gr. 10 = 24 -3 =21;

Gr.11 = gr. 4/gr.6;

Gr.12= se l'inventario è per l'anno, allora true = gr. 1 gr. 10 (completo)

Ad esempio la data BPR è 16/08/2015, inv. per il 2015, poi Gr. 12 = gr. 11 gr. 10 = 5 x gr.10

gr. 13 =gr.4 –gr.9.

Puoi vedere un esempio di compilazione dell'INV-11 nella sezione Moduli e di seguito. Utilizzando l'esempio, puoi controllare il calcolo del grafico.

Quante copie

Due copie. Una copia viene trasferita al reparto contabilità, la seconda rimane presso la commissione

Chi lo compila

Commissione di inventario.

Chi firma

Presidente e membri della commissione d'inventario.

Quando viene rilasciato?

Quando si inventariano le spese differite. Durante tale inventario, viene stabilito quanto segue:
– attendibilità degli importi riflessi nel conto 97 “Spese differite” alla data dell'inventario;
– la correttezza dell'storno degli importi per le spese durante il periodo stabilito dall'ordine del gestore.

L'atto è compilato alla data dell'inventario.

In base a quali documenti

Ordine di effettuare un inventario.

Perché hai bisogno della contabilità?

Se durante l'inventario vengono identificate spese sottoscritte o eccessivamente ammortizzate, l'atto n. INV-11 indica gli importi da ammortizzare o le spese da ripristinare. Successivamente, sulla base di tale atto, vengono apportate le opportune rettifiche alla contabilità.

Dal 2011 ci sono stati cambiamenti nella legislazione contabile, che hanno influito anche sulla procedura di contabilizzazione delle spese future. A.V. parla di cosa è cambiato esattamente nella legislazione e di come questi cambiamenti si riflettono nel programma 1C: Accounting 8. Yarvelyan (SiData LLC, San Pietroburgo).

Dal 2011 si sono verificati cambiamenti nella legislazione contabile che hanno interessato, in particolare, la procedura di registrazione delle spese verificatesi in un periodo di fatturazione, ma relative a diversi. Tali spese in contabilità vengono solitamente denominate “spese differite” (di seguito denominate FPR).

Una novità legata alle novità legislative sopra descritte è l'attributo tipologia asset. Il suo significato è determinare in quale riga dello stato patrimoniale dovrebbe essere inclusa questa spesa. Questo attributo può assumere i seguenti valori:

Senso	Linea di equilibrio in cui si rifletterà il BPR	Sezione Equilibrio
Immobilizzazioni	1150 “Immobilizzazioni”	Sezione I “Attività non correnti”
Immobilizzazioni	1190 “Altre attività non correnti”	Sezione I “Attività non correnti”
	1210 "Azioni"	Sezione II “Attività correnti”
Crediti	1230 “Conti clienti”	Sezione II “Attività correnti”
Attività correnti	1260 “Altre attività correnti”	Sezione II “Attività correnti”

La tipologia di attività deve essere compilata al momento della formazione del bilancio per tutti i BPO che hanno un saldo debitore sui conti 97 alla fine del periodo di riferimento.

Se il tipo di attività non viene compilato per un determinato RBP, verrà incluso nella riga 1260 "Altre attività correnti" dello stato patrimoniale.

Per la contabilità e la cancellazione dell'RBP, questo dettaglio non è importante. Le modifiche legislative non hanno influenzato la procedura di riconoscimento e cancellazione dell'RBP, che è rimasta la stessa nel programma.

Ciò, in particolare, significa che se, prima di generare report, vi è la necessità di ridefinire in qualche modo le tipologie di beni per i BPR riconosciuti, i valori dei dettagli corrispondenti possono essere modificati senza riproporre né i documenti di ricevuta né quelli di storno operazioni del BPR.

Dal 2011, le organizzazioni hanno il diritto di decifrare autonomamente le necessarie linee di bilancio, il modulo di relazione Bilancio per impostazione predefinita contiene solo le linee principali. La decrittografia delle stringhe può essere configurata utilizzando un modulo speciale Impostazione della decodifica dei singoli indicatori di bilancio. In questo modo è possibile configurare la visualizzazione degli attivi e degli importi del RBP - vedere fig. 2.

Riso. 2

Puoi anche decifrare l'importo per ciascuna riga del saldo utilizzando il pulsante Decifrare sulla barra dei comandi superiore del report.

Durante la generazione e la compilazione automatica del bilancio (report regolamentato Estratti contabili dal 2011), il programma consente di decifrare i valori degli indicatori di equilibrio (vedi Fig. 3).

Riso. 3

Per verificare la correttezza della compilazione della tipologia di bene nella directory BPR e analizzare come queste spese verranno visualizzate in bilancio, è possibile utilizzare un report contabile standard Analisi del sottoconto, avendolo precedentemente configurato come segue:

1. Specificare come tipo di sottoconto Spese future;

2. Specificare come primo raggruppamento Spese future. Tipo di risorsa;

3. Specificare come secondo raggruppamento Spese future.

Altri parametri del report possono essere configurati secondo necessità. Di conseguenza, otteniamo un quadro che riflette pienamente la distribuzione del RBP tra le attività di bilancio, con una ripartizione per ciascun RBP (vedi Fig. 4).

Riso. 4

In modo simile è possibile impostare il bilancio per il conto 97.

Dall'editore
Per quanto riguarda la procedura per riflettere le spese future in "1C: Contabilità 8" nel caso in cui le spese vengono prese in considerazione al momento del pagamento e al momento del loro verificarsi, leggere nel libro di consultazione "Imposta sul reddito organizzativo" nella sezione "Imposte e Contributi” sugli ITS:

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